专票退回操作： 1、首先，打开开票软件，选择“发票管理”模块，进入“发票信息管理”页面； 2、进入发票页面后，在“发票信息”模块中，选择需要退回的专票，点击“发票退回”按钮； 3、在弹出的发票退回页面中，选择想要退回的发票类型，填写退回原因、说明等信息； 4、最后，点击确认按钮，即可完成专票退回操作。 拓展知识： 执行发票退回操作时，退回原因需要填写确切的实际情况，避免因此出现税务纠纷，也需要注意，发票一旦被认证，就不能进行改开、冲红等操作，只能申请退票。