红冲前期开的发票怎么做账的??
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84784981 | 提问时间:2023 01/23 09:32
红冲前期开的发票做账时,首先要进行抵销处理。根据销项发票中的发票代码和发票号码,登录发票管理系统查询相关发票信息,进行抵销处理,将其销账,从而可以将原始记录清除,获得现金余额的变化。
其次,我们要做的就是将开具的红字发票进行录入,根据新发票的发票代码和发票号码,在发票管理系统中录入红字发票的相关信息,进行对账比对,并进行妥善的存档处理。
最后,要做的原则性的账务处理,也就是将红冲前期的发票记录从现金流量表和资产负债表中清除,从而保持账务的准确性。
总之,为了正确处理红冲前期开具的发票,我们需要做抵销处理,及时录入红字发票,并进行原则性的账务处理,从而保证账务的准确性。
拓展知识:红冲发票分为正红和反红,正红是补开发票;反红是拆分发票,反红发票可以用于退货时的发票抵扣。
2023 01/23 09:40
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