一般来说，供应商是和采购对账的，即由采购方根据自身请求采购的商品，向供应商发出采购订单，至供应商收到后，供应商出具开票，采购方收到货物后，再和供应商核对货物数量，价格等是否正确，供应商送货的发票和订单中载明的内容是否一致，确认正确后，才能由财务方去结账。 拓展知识：采购对账前需要做质量把关，采购机构需要查看供应商对于每一项采购商品的质量和数量是否符合采购要求，确认采购的商品与采购合同的描述一致，才可以继续进行对账操作。如果采购的货物存在质量问题，可以提出异议，拒绝支付货物费用。