一般来说，在报销差旅费的时候，需要根据实际支付的金额来进行报销，而不是按发票金额来报销。因为企业所提供的发票可能包含折扣、服务费之类的费用，如果按发票金额进行报销，这些费用也将被报销，这种情况明显违法规定，无法通过审核。此外，发票金额可能不等于实际花费的金额，也可能存在虚报发票的情况。为了避免发生财务问题，企业应该设置规定，要求报销者提供的发票应该基于实际支出的金额，而不是发票上的金额。 拓展知识：报销差旅费应当按实际支出金额报销，但如果发票金额比实际支出金额低则可以按发票金额进行报销。报销者应当如实申报实际支出金额，不得虚报金额以及私自领取报销金额的行为。