如果您对公付款了，但供应商发票来不了，那么可以采取以下措施来调整往来： 首先，要向供应商进行核实，核实该发票是否是由该供应商发出的，以确定发票的真实性。 其次，要根据供应商发票上的内容，准备一份白板发票，上面写明支付的金额，供应商地址等信息，并获得该供应商的回执签字。 此外，在根据银行支付凭证或其他可证明付款的凭据，给出付款明细表和对比表，以及付款当时产生的收据等文件，并获得发票识别码（如有），以此来备案。 最后，要在财务软件中调整往来，输入白板发票的内容，确保该发票的真实性，并做好备案，才能调整成功。 调整往来，关键是保证财务数据的准确性，同时要遵守税务和帐务制度，确保财务运作无误。