跨月红冲发票的操作在税控盘中的操作过程如下： 1.打开税控盘，点击”查询”按钮，进入”查询申请”页面； 2.点击”发票”，进入“发票查询”页面，在标题栏中设置好查询条件，包括日期，发票种类，发票状态，进行查询； 3.查询得到红冲发票，首先要进行蓝字原发票查询，查看蓝字原发票信息是否正确； 4.点击”红冲”，进入”红冲按钮”，将蓝字原发票信息正确填写，并勾选”跨月”，匹配正确后点击”确定”，完成跨月红冲发票； 5.点击”打印红冲发票”，打印出红冲发票，对照蓝字原发票，核对信息是否正确无误； 6.完成跨月红冲发票，将其拿到财务处登记，进行核实，并完成相关的账务操作。 拓展知识：跨月红冲发票是指在新的一个月开具的红冲发票，但是蓝字原发票是在上个月开具的，所以它们属于不同月份，互相之间有关联性。跨月红冲发票具有抵扣认证功能，在税收局进行发票抵扣时，可以从上月进行红冲抵扣，从而免除税收负担。