是的，你可以直接计入差旅费。如果没有发票，你可以根据财务制度和实际情况向上级申请差旅费报销。上级可以审核后准予报销，并使用出差餐费票进行记录，当出差餐费票全部报销完后再出示发票，就可以把报销的费用改为具体的差旅费。根据会计准则，费用的发生必须有合法发票才能记入差旅费，但如果没有，我们也可以使用其他合法文件作为记录。另外，当差旅费发生时，要根据有关规定，正确到达公出地点才能报销，而且在出差期间一般不能有停留的情况，使得出差餐费报销价更加稳定。