老师出差有餐费票，一般情况是在出差费用报销审批时单独报销，不会与其他费用报销一同贴发，有特殊情况可以具体情况具体分析。根据有关规定，出差期间餐费有两种报销方式，一是实际费用报销，二是标准补贴，即每天固定报销一定的金额（经单位确定）。实际报销的餐费，通常需要在出差地消费，并保留小票（票面记载清晰）、餐费清单（明细中记载消费人）等相应凭证，作为餐费报销申请的有效依据。 拓展知识：对于报销的餐费，出差人员在出差期间，可以根据单位的规定选择自理餐费或者承担定额报销，不能夸大报销，以免被查实，同时要认真保存相关凭证，以备验，避免费用领取不慎被列入个人违纪违法行为记录。