你好老师，我反结转反过账后，原来已经计提折旧的凭证没有了，重新计提折旧时提示本期固定资产已经计提折旧，并且已过账，不能重新计提折旧要怎么处理？ 重新做一下正确的分录怎么做，我重新录入也不行的 没删除，反结转就没了 我反结转反过账后，原来已经计提折旧的凭证没有了，重新计提折旧时提示本期固定资产已经计提折旧，并且已过账，不能重新计提折旧要怎么处理？ 因为上月凭证有个错误，反结账修改了，再次结转后，固定资产折旧就没了
问题已解决
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84785036 | 提问时间：2023 01/21 17:48
当您在反结账时遇到因上月凭证出现错误而不能正常计提折旧，系统提示本期固定资产已经计提折旧，并且已过账，不能重新计提折旧的情况，您可以在进行反结账后，将上一月已计提折旧的金额进行反结账的冲销处理，即把之前已经结账的折旧金额冲红，然后按照正确的折旧金额再次做凭证结账，这样就可以有效修复错误的折旧凭证，并记录正确的固定资产折旧金额。此外，在进行反结账时，建议您务必注意反结账操作的一致性，同时应仔细检查凭证，保证凭证的正确性，以避免发生类似的情况发生。
2023 01/21 17:53
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