你好老师,我反结转反过账后,原来已经计提折旧的凭证没有了,重新计提折旧时提示本期固定资产已经计提折旧,并且已过账,不能重新计提折旧要怎么处理? 重新做一下正确的分录怎么做,我重新录入也不行的 没删除,反结转就没了 我反结转反过账后,原来已经计提折旧的凭证没有了,重新计提折旧时提示本期固定资产已经计提折旧,并且已过账,不能重新计提折旧要怎么处理? 因为上月凭证有个错误,反结账修改了,再次结转后,固定资产折旧就没了
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84785036 | 提问时间:2023 01/21 17:48
当您在反结账时遇到因上月凭证出现错误而不能正常计提折旧,系统提示本期固定资产已经计提折旧,并且已过账,不能重新计提折旧的情况,您可以在进行反结账后,将上一月已计提折旧的金额进行反结账的冲销处理,即把之前已经结账的折旧金额冲红,然后按照正确的折旧金额再次做凭证结账,这样就可以有效修复错误的折旧凭证,并记录正确的固定资产折旧金额。此外,在进行反结账时,建议您务必注意反结账操作的一致性,同时应仔细检查凭证,保证凭证的正确性,以避免发生类似的情况发生。
2023 01/21 17:53
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