当月的电子发票开错了，开了负数，这是普遍存在的问题，会给企业带来很多不便。处理负值发票需要以下几个步骤： 1、关闭当月发票，将原发票号标记为坏账，并在发票上注明该发票已受理； 2、在发票管理系统中，按照发票规范填写发票，将负值发票设置为0元； 3、在发票系统中查找当月的发票，将负值发票的金额改成正的，并提交服务器； 4、检查调整后的发票，如果没有问题，则可以重新开票； 5、负值发票需要重新填写，新发票号重新从系统中取得。 以上是处理负值发票的步骤，如果发现有负值发票，应及时处理，以减少带来的经济损失。 拓展知识： 电子发票的开具是根据相关法律规定执行的。如国家规定，在开具电子发票时，需要遵循一定规范，比如实行发票分类管理、实行一票多张，以及发票的金额控制等，必要时需要提供相关的物流信息，来核实发票金额的合法性。此外，发票金额不宜过大，否则可能导致相关税务部门对企业进行审计或稽查。