作为出纳员，需要负责报销票据的处理，相应的，公司费用报销流程中，会计和总经理共同参与审核和签字。会计审核的票据有：发票，对账单，支票，汇票，及其他一些有账务关系的单据处理。审核的内容，要求包括：发票是否正确，发票上的费用是否与单据费用一致，发票及单据是否准确相符合，费用是否合理，是否加印有法人章，经办人是否有权力报销等。 而总经理审核的内容有：对于报销单据，要求检查会计审核是否可以记账，属实性核实，同时，报销是否符合企业政策，符合财务管理和其他规定，完成报销审核。 按照规定，会计要先审核，审核通过后，由总经理进行审批，确保票据准确无误后给出最终的审核与审批意见，方可由出纳员进行签字审核，由此完成公司费用的正常报销。 要想更好的参与公司费用报销审核过程，出纳员还可根据实际情况，掌握会计知识并了解报销流程，以便更好地进行审核，避免错误报销费用的产生。