根据现行的发票法律法规，对方公司发票如果发票开错了，那么应当是对方公司开具冲红发票，而不是我司开具冲红发票，冲红发票是指发票原件上发生了红色字体记载，表明该发票因错误开具而被冲红，金额为负数，冲红发票可以通过原始表明进行分割。 操作要求：1.发票冲红，发票原有信息不变，但以负数标记出现；2.发票体系原有的发票编号，发票代码，发票号码，日期，总金额不变；3.发票开具日期及冲红日期：发票开具日期为发票原有开具日期，冲红日期为实际冲红日期；4.冲红原因：在发票开具的红字体旁边注明冲红原因，若未注明，则以“折让”记载；5.税收分类编码：发票冲红时，需在“税务名称及税收分类编码”一栏中注明“冲红”字样；6.税额：我司开具的进项发票，税额均为零；7.发票分割：发票原件上的负数标记，若金额较大，可以分割冲红发票号。 综上所述，要求对方公司开具冲红发票，对方公司开具冲红发票需要注意以上几点，以确保发票合规性，以及发票税率运算的准确性。同时，冲红发票处理也可以通过软件轻松完成，使得冲红程序更加快捷、安全，在开具及修改发票时，也可以更高效、更清晰地将发票信息纳入系统进行管理及存档，以保障发票管理的规范性。