你好!我十月份开出去的发票是三万多,回来成本票一万多,由于货款到客户那里要两个星期才回来发票,这时候已经到十一月份了,申报的时候这种情况怎么处理?
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84784981 | 提问时间:2023 01/20 22:21
在这种情况下,你可以把十月份开出去的发票归类为增值税月度预征预缴类发票;而回来的成本票则归类为普通发票。申报的时候,将十月份的销项发票和十一月份的进项发票分开申报,以在月度预缴税款申报表中抵扣预缴税款。这样就可以准确完整地完成发票申报了。
此外,尽管增值税月度预征预缴类发票可以在月度预缴税款申报表中使用,但你仍然需要及时将所有发票在财务管理系统中进行登记。这样可以保证公司财务记录的准确性,有利于合理利用公司税收优惠政策,降低企业的税务负担。
2023 01/20 22:26
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