根据会计原则，供应商多开发票50元情况下，账务处理需要按照一定的流程规范来进行。 1、首先应当针对供应商发票上发现开错50元，并需要在现金类账户上做出相应的差错记账，即生成应收发票减去现金登记，在贷方做出50元的处理。 2、开错发票的一方应当出具差错凭证，补充说明差错情况，经审批后签字确认。 3、差错凭证审批后即可登记处理，充入现金账户的差错记账中，记入费用类的账户，用以记录发票差错情况。 4、最后，应当将差错凭证和账户记录登记在财务档案中，以作为财务处理发票异常情况的依据。 拓展知识：发票异常处理中，可采取相应的冲红、作废等措施来处理，针对个别工作流程，可以采用不同的处理方式。如对于发票异常情况，可以采取应收发票调整、费用报销调整等措施进行处理，以确保财务正确处理。