首先，建议您立即与下单的客户沟通，以确定多开的发票信息是否正确，然后再说明您的财务情况，开启一个协商过程。针对多开发票未入账的情况，可以向客户要求在规定时间内进行补交，或者让客户补交相关税收，补交时需要提供相关证据，以证明款项确实未进入账户。同时，如果客户产生了额外的发票，雇主还需要及时向合同中列明的知识产权管理机构（如国家税务总局）申报、报税，以确保发票的有效性，避免引起不必要的税务风险。 拓展知识：此外，对于多开发票的情况，雇主还可以尝试采用企业认证系统，以确保发票的正确使用，避免发票被滥用。企业认证系统可确保发票在每个交易中只使用一次，仅在指定的时间内查验，不会出现多次使用的情况。通过认证系统，也可以防止客户不当多开发票，以获取不正当利益。