多收的金额应该退回去，处理的步骤有以下几步： 1、准备退款的账号信息，根据客户的具体情况而定； 2、确定退款的金额，确认当次交易交易金额； 3、联系银行，填写必要的表格发起退款，提供退款的账号信息以及金额； 4、退款审核成功后，给客户发送短信通知，提醒其将钱款收到，并回馈本次交易是否有问题； 5、最后，将原发票作废，并开具有效的发票。 拓展知识：在发票补开或调整发票的情况下，可以有效的避免造成客户的损失，并及时的解决客户的问题，及时纠正交易记录，减少交易纠纷的发生。