如果将发票红冲，但已经抵扣了，那么就需要重新开具一张新的发票，并将新发票的数额记录于发票抵扣账户余额中，此时旧发票只能确认已开，但不能使用。因此，发票红冲之后，企业应采取以下措施： 1. 对发票红冲后的发票进行重新开具，并确认新发票的数额和旧发票的数额是一致的。 2. 对发票红冲后的发票进行账务处理，将新发票的数额记录于发票抵扣账户余额中，并确保旧发票的数额未出现异常。 3. 将发票红冲的情况与发票号码分别记录于发票红冲报表和发票报表中，以便审计和税务管理机关查询。 拓展知识：开具发票时，发票代码和发票号码是有一定规律性的，一般发票号码是从00001开始，每张发票号码增加1，但发票代码需要更新，一般的开票软件会根据要求自动跳转更新，以确保发票的正确性和有效性。