处理这种情况，首先需要根据已有发票和收款情况，了解差额的来源，如果多收的款项是对方应该退回的，需要将多收款用于抵扣，发票也应作废，抵扣完毕后，如果仍有多收余额，应将余额冲回，确保账目的准确性。 再具体一点，可以按照以下步骤：1. 核实发票及收款情况；2.根据差额的来源，将多收款用于抵扣原发票；3.如果多收款仍有剩余，则冲回账户，确保账目准确；4.把发票作废。 以上就是处理多收款情况的一般性步骤，此外，还要注意不同公司处理流程上的差异，如公司财务部门设置了不同的报销或其他支出流程，该流程应当遵循，以保证财务规范和安全性。