出差公司给的餐补,这个费用没有票,怎么做分录?
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84785022 | 提问时间:2023 01/19 16:25
对于出差公司给的餐补没有票据的分录,根据会计准则的要求,应将餐补记入管理费用中。具体分录方式可以采用:借:管理费用XX;贷:银行存款XX或现金XX。餐费的开支应该详细记录在费用发生表中。原则上凡是公司的费用在发生时应当按照发票等凭证记录,如果没有票据,可以通过其它方式记录,如签字确认的会计凭证等,以便日后审计查询。
拓展知识:日常发生的费用一定要严谨记录,定期添加凭证,并做好票据备份。主管和财务人员应该特别注意费用的发生及支付,以免弄巧成拙。应当按照费用发生的实际情况,及时做出充分的凭证,便于审计查询和费用统计。
2023 01/19 16:31
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