在处理打折供应商材料的款的账务处理过程中，首先要对供应商的发票和款项进行登记，这样只有当款项发生变动或者发票金额发生变动时，才能及时发现并做出相应处理。其次，要对收到的打折没有付款的进项发票进行财务核实，以确保发票及时付款，尽量减少欠款和坏账的发生。最后，根据实际情况对供应商进行财务分析，如果财务风险较大，可以考虑采用第三方资金代扣等方式，以确保供应商财务及时足额支付。此外，财务人员还要不定期对供应商的财务状况进行审计，以确保财务管理达到质量要求。