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老师，2020年12月有一笔分录借管理费用5000贷银行存款5000。 2021年我调整成借原材料5000贷管理费用5000。现在我发现调整错误了。就是2022年11月份能红冲这笔调账分录吗。还是原来2020年12月份的这笔正确。
84785037 | 提问时间：2023 01/19 08:54
999
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如果2020年12月份的分录是正确的，那么2022年11月份不能红冲这笔调账分录，应该按照2020年12月份的分录，进行登记。
2023 01/19 09:05

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老师，公司2021年6月发生了一笔咨询费当时做账是借：预付账款 5000, 贷：银行存款5000，收到发票时 借：管理费用5000 贷 ：预付账:5000，但现在解除了这份合同要退回这笔款。我这样子是不是要做三笔分录？ 1、 借：以前年度损益调整 5000 贷：预付账款5000 2、收回退款时 借：银行存款 5000 贷：预付账款50000 3、借：利润分配 -未分配利润 贷：以前年度损益调整 252
老师，我们公司去年12月份有笔该全年摊销的费用没摊销，直接入的账，借：管理费用 5000 贷：银行存款 5000，现在5月份了，老板让调整成每月摊销的，分录怎么做？ 52
2021年5月实际缴纳20年度企业所得税5000元，分录是借应交税费所得税5000，贷银行存款，因为20年底没有计提所得税费，所以2021年12月又做了一笔分录，借应交税费所得税5000，贷本年利润未分配利润5000元，然后2022年1月补计提了一笔，借所得税费用5000，贷应交税费所得税。 这种操作是对的吗 215
您好，2020年12月财务把2021年1月份的发票记在当月了，我要是在2021年1月份调整如何做分录？2020年12月分录 借：管理费用 1万元 贷：现金 1万元 850
红冲原凭证，借管理费用一5000，贷银行存款一5000然后借，库存商品5000贷，银行存款5000正确吗？ 67
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