老师，我想问下，我们老板成立了个公司，只交社保，每次都是老板转钱进来垫付这个社保，一直挂的都是其他应付款，实际公司根本不盈利，这个钱，到年底，怎么弄？怎么冲掉？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，我想问下，我们老板成立了个公司，只交社保，每次都是老板转钱进来垫付这个社保，一直挂的都是其他应付款，实际公司根本不盈利，这个钱，到年底，怎么弄？怎么冲掉？

84784951 | 提问时间：2023 01/18 21:00

耿老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好，你们实收资本有吗？实际缴纳了吗？

2023 01/18 21:01

4条追问解答查看全部

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老师，之前公司老板要在公司里交社保就总是她自己转钱进来的，那其他应付款里挂了一些账，现在要注销了，需要平账，这个是要她提供发票来冲账的吗？那分录怎么记？

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老板私人垫付的钱，可以挂在其他应付款老板名下吗

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都是，就是公司刚成立的时候老板先以借款的名义转钱进公司，会计科目挂其他应付款，那后面年底了赚钱了还钱给老板，冲平就可以了？

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公司刚成立的时候老板先以借款的名义转钱进公司，会计科目挂其他应付款，那后面年底了赚钱了还钱给老板，冲平就可以了？？？

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想问一下这个怎么算综合起来不太会（1）全年直接销售彩电取得不含税销售收入8000万元（不含换取原材料的部分），全年的原材料，取得增值税专用发票，注明税款为850万元（符合抵扣条件并已申报抵扣）. （2）企业将自产的一批彩电换取 A 公司的原材料，市场价值为200万元（不含税）．成本为130万元，企业已做销售账务处理。换取的原材料价值200万元（不含税）。双方均开具了专用发票。（3）企业接受捐赠原材料一批，价值100万元（不含税）并取得捐赠方开具的增值税专用发票进项税额13万元，该项捐赠收入企业已计入营业外收入核算。（4）1月1日，企业将闲置的机器设备出租给 B 公司，全年收取租金120万元（不含税）。（5）企业全年彩电销售成本为4800万元（不含换取原材料的部分）；发生的销售费用为1800万元（其中广告费为1500万元）、管理费用为800万元（其中业务招待费为90万元，昨天

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