在金税盘中开具客户退回发票冲红的过程中，可以按照如下步骤进行：1、在交易管理下，找到“未开发票处理”，点击进入。2、点击“手动销票”，进入销票页面。3、在销票页面，输入销票原因，凭证号及开票日期，点击“确定”后，即可蓝字金税发票冲红。 冲红前，可以先核实一下发票原始信息，包括发票代码、发票号码、金额、开票日期等内容，确保发票冲红无误。同时，在冲红发票时，注意不同冲红原因可能需要提供不同的凭证，所以冲红前需要充分理解冲红原因，确保冲红凭证准备充分。 另外，在发票冲红的同时，开票系统也会自动生成红字发票，可以从发票信息中查看，避免发票冲红出现问题。此外，如果是旧版金税，可以通过财务工作开票信息页面，查询发票状态，以及冲红信息。 总之，在进行发票冲红时，需要根据冲红原因，准备充分的凭证，同时注意发票冲红后，及时查询红字发票是否生成，以避免发票冲红的问题出现。