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#实务#
老师，12月份发工资的时候 借：应付职工薪酬 贷：应交税费-应交个税 240 银存 1月缴纳个税的时候 借：应交税费-个税 （这里余额应该是240） 但是现在这里余额为0，这是我账做错了？还是跨年的关系啊？
84784970 | 提问时间：2023 01/18 10:44
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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你好，这个你是不是还没结账呢？
2023 01/18 10:44
6条追问解答 查看全部

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老师，我先交个税了，可以这样写分录吗？借其他应收款，贷应交税费-个税。借应交税费-个税，贷银存。发放工资的时候借应付职工薪酬-工资，贷其他应收，贷银存（实发数）。 571
计提个税分录： 借：管理费用-职工薪酬 贷：应交税费-个税 这样写的对吗？ 还是说应该是 借：应付职工薪酬 贷：应交税费-个税 385
个税计提是不是借：应付职工薪酬 贷：应交税费-应交个人所得税 425
@郭老师，个税有2个问题1、12月份发工资的时候借：应付职工薪酬-工资，贷：银行存款，应交税费-个税，1月份申报个税的时候才发现个税多扣了0.01，当时也没处理，应交税费-个税贷方到现在还有余额，现在做2月份的账了怎么处理，如何记账。 2、同样的问题也是个税发工资的时候多扣了，申报个税的时候发现多扣了，也没处理，这个人离职了，到现在应交税费-个税贷方还有余额 282
缴纳一次性奖金的 个税 分录 计提：借应付职工薪酬-工资 贷：应交税费-个税 缴纳：借应交税费-个税 贷：银行存款 那应付职工薪酬科目 的金额 怎么消掉呢 麻烦看下 897
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