经手人填制费用报销单以后，签字和付款流程应该是：首先应由经手人进行确认，并填写相关信息，将报销单提交给相关部门审批签字，通过审批后，报销单提交给财务部门会计进行复核，复核完毕后，凭票据转给出纳签字，完成付款记账，全部流程完成后应将报销单及凭证报送财务部门总账会计章程及审计部门。拓展知识：费用报销单的填写需要考虑的法律法规、企业财务规定和企业报销规章等细则，以确保相关费用的真实性、合法性，防止现金流向不明或被调用于不正当用途。