员工出差带家属的车费和餐费可以通过报帐的方式报销。在出差的过程中，如果员工需要家属陪同，并产生了相关的车费和餐费，那么可以按照以下步骤报帐： 第一步，凭车费、餐费的发票或收据，到公司财务部进行报销。财务部凭发票或收据登记相关报销信息，并填写与此报销有关的费用记录单。另外，出差人还需提交出差报告，以供审核。 第二步，待财务部审核通过后，即可报销车费和餐费。可以按照公司的付款方式进行报销，发放到相应的银行账户或者现金。 第三步，完成报销，并将报销信息做好归档，以备日后查询和审计。 拓展知识： 报帐一般分为两大部分，实物报销和伙食补助报销。实物报销是指出差期间所支付的实物开支，如机票、火车票、住宿费、吃饭费，只要有发票或票据，都可以报销。伙食补助报销是指出差期间因工作需要，可以获得的一定的补助，比如每天可以报餐补贴等。