在收到发票多开的情况下，第一步要做的就是通知销货方更正发票并要求补开正确的发票，同时要准备正确的发票，把多开的发票作废或者拆分多开的发票，才能有效率的做进项税转出操作。 对于准备好的正确发票，登录进项税系统，做进项税转出操作，选择‘进项税转出’功能，填写发票开具日期，发票代码，发票号码等信息，确认发票开具信息无误后，选择转出方式，进行转出操作，最后点击确定，即可完成进项税转出操作，保证财务账目的准确性。 拓展知识： 进项税转出，是指购买方通过开具的发票，即可向税务机关申请以发票购买的货物、服务的进项税抵扣。这是一种有效的减税促进自身发展的办法，可以有效降低税负，缩小与政府之间的财务距离，提升企业经济效益。