请问供应商开给我们的专票,我们抵扣了,但是现在发现供应商发票买错了,我们做了红字信息表,但是供应商在我们开红字信息表的当月,没有把纸质的负数发票开出来,这个要怎么处理呢?
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84784994 | 提问时间:2023 01/16 18:09
首先,您可以要求供应商配合您开具红字发票,但同时也要尽可能的解决您状况的发文来支持您的开票请求。在拿到最终的文件之前,可以提前联系税务局确认是否可以给出一份凭证,以确保红字发票是正确的。
在开票完成后,您需要将红字发票交给税务局申报,以便于税务局确认红字发票的真实性。在税务局确认红字发票无误后,您可以向供应商出示凭证,要求其对此及其影响的损失进行赔偿。
此外,为了确保开票情况的及时跟踪和发票的准确性,建议您在今后的发票核实中建立一套开票系统,以便于实时监控发票情况和发票真实性。例如,建立一个发票核实系统,在发票开票的过程中,可以对发票的内容及金额进行核查,发现发票有问题及时反馈,从而避免及时处理产生影响或法律责任。
2023 01/16 18:21
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