公司是小规模企业，12月份开了50万发票，但是1月份对方公司把发票退回了，需要作废，但是现在因为是1月份需要交22年第四季度的企业所得税，增值税，可是这50万发票是要作废的，请问要怎么处理
问题已解决
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#实务#
84784987 | 提问时间：2023 01/16 17:07
你好，正常缴纳的，然后在一月份红冲，它属于2023年的收入了
2023 01/16 17:09
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