张明是销售部的员工，他出差回来了，需要报销差旅费1900元。为此，首先要准备相关的报销材料，包括出差的出行发票、旅途的住宿费明细及报销表格等。其次，填写报销表格，填写内容需要注明差旅种类、目的地、经费来源等。经费来源应符合企业财务管理规定，张明需要检查自己的差旅经费是否符合规定。最后，将完整的报销材料提交财务部审核，待审核通过即可完成差旅费报销。 拓展知识：报销材料要求严格，财务审核也是必须通过的环节，另外，员工个人也要有报销的意识，尽量按照规定的程序完成报销，以保证财务的合理性。