老师,我们有工程类发票今年2月已入账,现在发现对方发票开多了,对方不方便做红冲处理,我们这边该如何做账。
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问题已解决
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84785003 | 提问时间:2023 01/16 14:33
如果对方不方便红冲处理,那么你们可以在报表上进行做账。你可以将多发的发票金额和科目核对后,在本月结转科目中记录。同时,将此笔少发的发票金额以贷方的形式登记于对方科目,以便未来对账时能够发现差错。
2023 01/16 14:42
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