老师，我们有工程类发票今年2月已入账，现在发现对方发票开多了，对方不方便做红冲处理，我们这边该如何做账。
问题已解决
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84785003 | 提问时间：2023 01/16 14:33
如果对方不方便红冲处理，那么你们可以在报表上进行做账。你可以将多发的发票金额和科目核对后，在本月结转科目中记录。同时，将此笔少发的发票金额以贷方的形式登记于对方科目，以便未来对账时能够发现差错。
2023 01/16 14:42
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