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#实务#
老师您好我们是小规模，我1月份红冲了12月份忘记作废的两张收入发票金额20万是免税的，然后一月份开票1%税率的合计120万，这个在报增值税的时候怎么申报？利润表的营业收入就会比增值税申报表少20万了
84784989 | 提问时间：2023 01/16 11:16
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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同学你好 直接填写在附表一就可以了
2023 01/16 11:25
6条追问解答 查看全部

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你好？我是小规模季度申报，未开票收入申报20万，1月份又开票了，我l月份是开票软件是3%点，但是开票还是免税开了20万，现在1月份我申报未开票收入，3月季度申报我怎么操作，怎样减掉20万，要不是重复申报了 207
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请问，1月是小规模开具1%专用发票价税合计20万，3月升为一般纳税人冲红了1%的发票，增值税报表该怎么申报 337
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