报销发票的具体操作流程如下： 1、收集发票：首先，你应该收集发票的原件和其他必要的凭据，如租赁合同、差旅费报告、缴费单等。 2、填写申请单：然后，你需要填写报销申请单，并认真填写发票详细信息，包括发票编号，发票金额，发票项目，发票日期等。 3、将发票与申请单附件组装：把申请单和发票一起打印出来，按照公司规定的格式组装成一个整体，签字确认，提交报销部门。 4、部门审核：在报销部门，报销财务会根据发票的相关信息，审核并核实报销申请单的准确性及真实度，确认后打印凭据，存档备份。 5、财务支付：最后，财务会根据审核结果，按照报销单的申请金额予以支付，支付完毕后会发放报销凭证，备案登记，便于日后查阅使用。 拓展知识： 以上的发票报销流程可以通过电子化的措施进行优化改善，从而提高报销效率，减少人工录入的工作量，以及在报销系统内保证报销流程的合规性，便于数据的及时采集和管理，减少出纳两次核对带来的核销不及时、报销支付不及时等问题。