在进行金税盘月红冲的操作之前，我们首先要完成红冲的准备工作，即撤销上次开具的发票，以确保本次红冲可以正常完成。具体步骤如下： 1.打开金税盘，登录系统； 2.在金税盘主界面，点击“发票管理”菜单； 3.在发票管理中，选择“发票浏览”，然后在列表中查找到上次错开的发票； 4.点击“撤销开具”，然后输入“确认撤销”； 5.撤销上次开具的发票之后，金税盘就可以进行月红冲的操作了。 金税盘月红冲的原理是将错开的发票票面数据，通过系统变更为“红字”发票，把发票金额标记成负数，从而实现错开的发票抵销的效果。金税盘月红冲操作步骤如下： 1.打开金税盘，登录系统； 2.在金税盘主界面，点击“发票管理”菜单； 3.在发票管理中，选择“发票浏览”，找到红冲的发票； 4.在发票列表里，点击“月红冲”； 5.输入红冲原因，然后确认提交； 6.等待系统完成红冲操作，新生成的红字发票就会出现在发票列表中。 拓展知识：金税盘月红冲的操作需要经过税务机关的复核，因此月红冲的操作需要按照一定的规定进行审批复核。在月红冲的操作中，发票的原始电子数据也会随着红冲的变更而变更，从而确保发票数据的真实性。