第一步，应该联系到供应商，要求其开具正式的发票给我们，并在发票上注明采购的材料及数额。 第二步，根据供应商开票，分析票据内容，确定是否符合税务性质，如果符合，可以把它当做增值税专用发票。 第三步，如果供应商开具的票据不符合税务性质，那么就需要向税务机关申请补开发票，填写票据单据信息，提供必备的材料，等待补开发票。 第四步，根据税务机关开票，将该发票作为应付账款登记到账务系统中，进行凭证登记，这样便可以把原有的应付账款状态进行转换，从而把这笔资金归入正确的账户。 拓展知识： 现在，我们在遇到类似情况时，可以选择在采购之前就向供应商索取正式的增值税专用发票，这样在付款的同时就可以直接在发票上注明采购的内容及金额，从而节省很多宝贵的时间。