小规模公司，2021年8月的成本票一直没找到，所以，一直挂账，现在找到了，要怎么做上去？总共2万多元钱。 ..........前面做的是：借：应付账款-甲乙公司 25000元，贷：银行存款 25000元。_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

小规模公司，2021年8月的成本票一直没找到，所以，一直挂账，现在找到了，要怎么做上去？总共2万多元钱。 ..........前面做的是：借：应付账款-甲乙公司 25000元，贷：银行存款 25000元。

84784988 | 提问时间：2023 01/15 22:20

文静老师

金牌答疑老师

职称：高级会计师,中级会计师,会计学讲师

同学，你好借成本或费用25000 贷应付账款25000

2023 01/15 22:26

7条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

老师，我这个应付职工薪酬贷方余额有一千多元，历史遗留下的，我从18年开始找到现在也没找到原因，我是刚接手一个月，这个可以不管一直放着吗

332

2023年做账，发现2021年的发票未做账，找到了这几张未做账的发票，怎么处理？这几张发票在应付账款上一直挂账

248

老师好我们8月份预付了25000的顾问服务费费，9月份对方给到这两张票，请问如何入账？支付时：借：预付账款-顾问服务费 25000 贷：银行存款 25000 收到发票时：借：管理费用 25000 营业外支出 377.45 贷：预付账款-顾问服务费25000 银行存款 377.45 借：管理费用 25000 营业外支出 377.45 贷：银行存款 25377.45

371

请问老师，我的账户余额和我的银行存款日记账余额一直都不一样，之前都没找到问题，但我做23年一季度账的时候往前一直找到21年9月份有两笔银行存款没入账，那我现在要怎么处理啊？

257

对方给我们开的专票，我看显示是17年的一直没有认证，但是我也没找到这发票，请问这现在如何处理呀？

73

最新问答

老师，我们是建筑公司，有些**的项目无法取得工程进度表，这样的话开出发票确认收入时就不知道怎么结转成本了，如果每个项目的利润保持在8%左右计算结转成本，比如这个月开票1000万，利润1000*8%=80万，成本就用1000-80=920万是这样计算吗？昨天

母公司给子公司委托研发产品100万，子公司又委托给第三方80万，母公司把这个研发项目资本化，合并抵消分录是什么，。达到什么条件可以转无形资产，转到无形资产后合并抵消分录是什么昨天

非房企，缴纳的城市基础设施配套费怎么入账，是计入土地的成本还是在建工程成本？昨天

汇算清缴无票支出调增可以用亏损冲减吗？ 15小时前

SWOT分析如何帮助会计师在财务报告编制和审计过程中识别和解决潜在的风险和问题？ 16小时前

下载APP，拍照搜题秒出结果