周池明是市场营销部采购员，他去重庆市出差，需要借支差旅费2000元现金支付。在申请借支差旅费之前，他要提前为自己的出差做好充分的计划，列出详细的行程安排，并确保安全出行。制定好出差申请表，把相关费用项目和金额进行签字确认，包括交通费、住宿费、餐饮费等。在出差过程中，应安排合理的路线，避免浪费时间和财力，也要在预算内支付各项费用，并进行详细的情况说明和财务登记。出差完毕后，他将把所有差旅费用和相关发票一并报销，报销申请根据实际情况调整，需要跟公司会计核对确认，同时需要他再把差旅报销表提交给相关部门审批，及时将费用报销给报账方，以免造成罚款或违规。 拓展知识：市场营销部采购员的出差报销流程是一个重要的管理细节，具体流程要视具体情况而定，但一般都包括：制定具体申请表、出差安排、报销报表确认、报销审批后付款等。出差报销要求严格记录，旨在控制出差费用，加强财务管理，减少财务损失。