根据《增值税专用发票管理办法》规定，这种情况下，我们要采取红冲的方式处理。红冲的准备工作要求：①确定出错发票号码；②保证出错专用发票内容没有变更，票面内容不得篡改；③核对合计金额；④签字确认。 红冲时，需要将出错发票红冲原因写【日期越界，红冲作废】，在红色方框中打“红冲”宣告此票作废，发票上需要拆票者和开票者都签字确认了红冲。 拓展知识：《增值税专用发票管理办法》规定，对红冲发票，税收机关应当按照红冲后的发票数字记载发票信息，并将发票代码、发票号码登记到税收管理信息系统。红冲后的发票，不得再作为抵扣税额或减收税额的发票使用。