首先，在外单位给我们打款时，应该要检查准确无误，并在多开发票时，应该要和外单位确认金额，以免出现错开发票金额。 其次，建议加强发票处理程序，以确保发票正确性，并设置有效的内部控制机制，特别是签发发票，审核支出。 若已经出现上述问题，应及时处理，具体的方法可以采取以下措施：1.确定多开发票的原因，督促相关人员按规定进行处理；2.如果外单位未付款，可采取法律手段索要欠款；3.将多开发票的金额转入到新的发票账户里，以免影响其他账户；4.银行存款出现少一分钱的情况，可采取补缴的方式解决。 此外，还可以推行ERP财务系统，使得发票管理更加便捷，可以事先检查财务数据，以及实现实时财务对账，以免出现错开发票的情况，并有效的防范发票错误、少开、重开等情况的发生。