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煤炭销售公司,一般纳税人,11月上游没有及时开票,我单位已开具给下游的发票,导致12月份要交200万的增值税,有没有合适的解决办法
84785022 | 提问时间:2023 01/14 15:37
李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
在这种情况下,您可以通过申请增值税进项税额转出来解决12月份的200万增值税税负的问题。申请方法是,上游公司补开11月对下游的发票,把11月的进项税额转入本期应纳税额,以减免当月的增值税税负。这样,11月份已缴纳过的增值税可以被转为本期应纳税额,大大降低12月份的增值税税负。 另外,您可以向当地税务局申请前期进项税抵扣后的增值税税负,申请时,需要提供缴税凭证、抵扣凭证、抵扣进项税额明细等资料。该申请也可以帮助您减少增值税税负。 此外,您还可以向税务局申请本期纳税义务减免审批,或者通过申请弥补税款的方式,为您延期缴纳增值税,以减轻资金压力。 总之,减轻12月份缴纳增值税的负担,除了上述提到的方法外,您还可以通过参考不同的新政策,根据自身实际情况,采取相应措施,以缓解缴税压力。
2023 01/14 15:49
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