在处理退货的情况下，发票也得退，操作流程如下： 1、外购公司需要提供该次外购物品的发票及发票内容，并核对所有退货物品是否一致； 2、将发票打印出来，并确认没有任何错误，再联合外购公司签订退货协议； 3、将发票与退货物品进行核对，如无误后亲自把发票与物品都退还给外购公司； 4、外购公司收到发票及物品后，审核无误后，就会退回款项； 5、收到款项后，需要将收款凭证复印并存档； 6、最后，发票涉及的福利费及税金，将按照有关规定申报税务部门审核退回。 拓展知识：在向客户发票退回之前，公司还需要认真对发票的出入库情况、发票的开具金额、发票的类型和税率进行核查，以免造成不必要的损失。