关于抵扣发票开具的红字增值税专用发票信息表，一般而言，是不需要盖章给供应商的。而负数发票和新开具的蓝字发票则需要给您的公司一张联。如果负数发票为一张联，那么只需要给公司一张联；而如果负数发票为多张联，则都需要给本公司一张联。另外，在向供应商提供任何发票信息时，都要确保信息的准确性和完整性，以保证发票的正确性。比如，如果有任何错误，比如购买方或供应商的名称不对，应及时更正。更重要的是，涉及发票的所有相关文件，比如单据、凭证等，要妥善保管，以备审计、税务检查时使用。