收到供应商银行汇票的找回账务处理首先应该作出一个判断，即对收到的汇票是否真实有效。如果确认汇票是真实有效的，应该按照如下步骤处理： 1、首先应该填写收回凭证，登记收回的汇票以及收回凭证号，然后做复核登记； 2、将收回的汇票凭证号码记录在会计账簿中，同时做好核对凭证； 3、凭收回汇票编制应收款记账凭证，做好销账核对； 4、将收回的汇票所涉及的应付账款凭发票编制其他费用记账凭证，并做好销账核对； 5、最后做好现金记账凭证，核对应收款，做好完税凭证的处理，将收回的汇票存入会计档案立卷； 以上就是收到供应商银行汇票的找回账务处理的基本流程，其中要强调的是要严格按照财会规范及会计制度来进行操作，以保证账务处理的准确性和有效性。 此外，收回供应商银行汇票的账务处理还可以通过计算机和记账软件来进行管理，以提高账务处理的效率和准确性。