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#实务#
个体工商户，不是查账征收的，我月初登Ukey上报汇总了，直接电子税务局就显示申报了，但是我是6号上报汇总，申报日期显示5号，现在不能反写监控了
84784978 | 提问时间：2023 01/13 18:28
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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纳你好，方便截图看看吗？
2023 01/13 18:29

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税控盘1月10号上报汇总，会计15号申报缴纳完，没有反写监控，现在还需要反写吗？我知道每月初需要上报汇总，那什么时候“反写监控”有节点要求吗 346
每月初清卡时候只要上报汇总就可以了是吗，还需要反写监控嘛 707
也上报汇总了，也反写监控了，为什么显示未清卡？ 869
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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