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收到总公司内部往来款，我们这边是做银行存款，贷其他应付吧，那边做其他应收款吧，那边销售给我们的材料也做了而其他应收款这个科目
84785006 | 提问时间：2023 01/13 12:03
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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对的，是的，是这么做的。
2023 01/13 12:07

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老师，往来款可以只做一个科目 吗?比如说收到A公司往来款做其他应收款贷方，支付A公司往来款的时候也做其他 应收款反借向。这样可以吗 619
其他应收款、其他应付款老是搞混，好像都可以用 比如，付张三的往来款正确是不是应该是 借 其他应收款 贷银行存款 ， 到收到往来款时 借银行存款 贷其他应收款。 但是感觉用其他应付款也对 比如付张三的往来款 借其他应付款 贷银行存款 收到往来款时 借银行存款 贷其他应付款 ，这样好像也对，求解答 135
上月收到发票已入账。做的是:借原材料进项税贷应付账款。本月员工来报销此张发票。那本月可以做账，借应付账款，贷其他应收款。借其他应收款，贷银行存款吗？ 128
但是如果A公司只保留了其他应付款科目作为往来款，B公司只保留了其他应收款科目作为往来款，这两家公司的分录该如何做？A代B预付了工程款，原来的同事做的分录是A公司：借：其他应付款 100万 贷：银行存款 100万；B公司：借：预付帐款100万，贷：其他应收款 100万，我也觉得困惑，后来A公司收到：借：银行存款 100万 贷：其他应付款 100万 而B公司还款给A公司时的分录：借其他应收款 100万 贷：银行存款 100万 1730
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