问题详情
问题已解决
所属话题：
#实务#
老师，你好，我想请问一下，我们公司之前收到的进项发票都勾选认证了，但没有抵扣都做了进项转出，但是现在我们发生退货，客户开了红字发票过来，我申报增值税的时候系统再次进项转出了，还要补缴税（之前都没有抵扣的），这样要怎么申报啊？
84785016 | 提问时间：2023 01/13 08:50
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
你好，之前什么原因做进项转出？是因为你们不想抵扣吗？如果是的话，去修改之前的申报表。
2023 01/13 08:50
2条追问解答 查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
老师，没有收到的进项发票，已经认证抵扣了，现在还没有收到，需要做进项税转出吗？ 156
老师 进项发票我抵扣了 现在要退货 不抵扣了是不是需要对方开红字发票？我在做进项税转出？ 107
老师，去年的进项发票已经抵扣了，现在要退货，开红字发票的话，进项转出在今年可以吗 574
老师您好，我1月份收到的进项发票，没有认证抵扣。收到发票做进待认证抵扣进项里，1月份的进项还要转出吗？到2月份认证抵扣了该发票，申报1月增值税，请问认证抵扣发票的会计分录写在那个月？ 636
老师，请问，我在上月收到客户发票，然后已做进项抵扣，本月收到红字发票，我处理后吗，需要把之前已抵扣的红字发票的税额做转出吗？ 213
最新问答
查看更多
现在为了发展需要，需要筹集4000万元资金，有二种选择： （1）发行普通股股票； （2）发行可转换公司债券。 相关财务资料如下：普通股现行市价为4元每股；可转换公司债券利率为6%，转换价格为5元；公司所得税为25%。 假设可转换债券进行了转换；假设增资后4000万元的增资能使息税前收益增加800万元。 求：哪一种融资方式对于股东来说更合适？ 昨天
预计25年CPA会计第六章长期股权投资与合营有什么变动 昨天
A6HL10【问1 本题题干中并未说明已收到现金股利、答案中为何要做第二笔分录？问2 考试时遇到这种情况 我处于保险期间把第二笔分录做出来 老师会不会觉得‘又没说收到 你为啥做个收到的'而扣分（想问注会考试判卷规则 是不是不确定该不该写的 就多写上先】2×22年，乙公司实现净利润1 000万元，确认其他综合收益200万元，乙公司除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动（增加）为100万元。假定乙公司在2×22年一直未进行利润分配。2×23年前6个月乙公司实现的净利润为560万元，分配现金股利60万元。无其他的所有者权益变动事项。 　　要求：根据资料（2），编制甲公司2×22年和2×23年长期股权投资相关会计分录。 　　答案：借：应收股利　（60×60％）36 　　　贷：投资收益　　　　　　　36 　　借：银行存款　　　　　　　36 　　　　贷：应收股利　（60×60％）36 昨天
在卖出使用过的轿车时，需要如何确认收入？ 2个月前
会计师的薪酬水平还受到所在公司规模、行业类型和职位级别等因素的影响。 2个月前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册