我想问一下我是购买方抵扣了发票，1月份发票内容开错了，九月份叫供应商冲红重新开了，我直接冲红分录，然后按蓝字发票重新做了一笔，现在发现得进项的转出我应该咋处理_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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我想问一下我是购买方抵扣了发票，1月份发票内容开错了，九月份叫供应商冲红重新开了，我直接冲红分录，然后按蓝字发票重新做了一笔，现在发现得进项的转出我应该咋处理

84785006 | 提问时间：2023 01/13 08:09

小林老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好，您收到红字发票就应当把原来的进项税冲回，然后根据新发票抵扣，整体没有税收影响

2023 01/13 08:16

4条追问解答查看全部

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