对于客户和我们之间多调账的情况，我们要按照正常的账务流程进行，在分录中，需要写明调账的方式以及多少金额，以便让财务人员审核通过。此外，需要提供相关资料，包括财务科目报表、确认函等，并提供有关账务处理的说明，以提供财务系统关于此次调账的详细说明。同时，还要核对银行账户状态，以确保多调账的资金进入指定账户。此外，还要根据不同情况，如需要，还需提供银行账户明细、签署回复函以及业务合同等。总之，调账流程需要按照财务相关规定进行，且要提供完整的资料以及有关的凭证，以便审核和处理。如果财务部门审核通过，此次调账将正式生效，并可以正常进行凭证处理等。 拓展知识：在调账时，应注意记录调账流程以及所涉及的费用，以便以后财务复核。另外，在调账时，应根据不同的情况，选择合适的账户余额调整方式，以确保账务的准确性和完整性。