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老师，我想请教一下，我已经做账报税了，现在领导突然说要提前计提员工年终奖算入12月份，那我是不是需要将财务报表和企业所得税申报表都作废掉，重新填写？

84784975 | 提问时间：2023 01/12 16:39

小菲老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

同学，你好嗯嗯，是的

2023 01/12 16:39

2条追问解答查看全部

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12月的申报表我都申报过了，包括个税都申报了，今天领导突然说有年终奖，这个月要发放，是不是我要重新报税

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去年申报的企业所得税季报，是不用交钱的申报，是不是可以申报作废这个月重新填写。财务报表已经申报作废重新在这个月重新申报了。所得税申报表也可以作废再在这个月重新填写吗，都是零的。

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老师，你好，你见过公司计提年终奖计提90多万的吗？我现在做12月份的账，年终奖不是需要计提吗？我问了老板公司各个员工的年终奖大概多少？我好先暂估入账。老板把每个员工的年终奖给我说了，我算了一下，90多万，我又看了12月份利润表，-80多万，现在不是要申报12月份的财务报表，这样申报可以吗？

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咨询一下，企业所得税预缴申报表填写错误过了申报期，可以申请作废重新填写吗

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你好是的12月份到账的收入没开票填在12月份申报表上如果少填了目前还在征期建议作废重新填写老师您说的这个，作废是不是就是更正申报啊，会不会对我们公司以后的信誉有影响

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