你好，账面上处理当发现发票开错时，当双方都开出红字信息表，我们方面开出负数发票，应当如下处理：首先，将原发票从账户余额中扣除，并在发票关联的科目上加上负数的发票，以补偿原有的红字信息表。其次，在原发票的关联科目上增加一条负数的发票，以降低原有发票金额。最后，调整账目，将新发票金额加到账户余额上。 拓展知识：此外，在发票开错后，还有另一种处理方式，双方都可以同意将新发票的金额充当原来的发票，这样就可以减少账面上的复杂性，节省时间和精力，但是在这种情况下，原发票必须得到有效的废弃处理，避免引起税务上的问题。